今年以来，洋井集团深入贯彻落实省、市、新区关于防范化解重大风险和深化国企改革的决策部署，紧扣“强内控、防风险、促合规”三位一体目标，扎实推进“内控提升年”行动。上半年，集团通过顶层设计、制度重构、数智赋能、风险防范、文化浸润等多维发力，推动内控体系从“立规矩”向“见实效”深度转化，为服务地方产业发展筑牢坚实的管理根基。

统筹推动，构建三级联动工作格局。集团党委坚决扛起主体责任，成立由主要领导挂帅的内控工作领导小组，组建各部门、各子公司内控联络员队伍，形成“领导小组统筹决策—领导小组办公室组织协调—各单位分工落实”的三级联动格局。对标国资监管要求，制定《“内控提升年”工作方案》，将全年任务细化为3大类28项，明确时间节点和责任主体，实行“完成一项、销号一项”的动态台账管理，确保各项任务按节点有序推进。

制度筑基，搭建矩阵式管理体系。在制度建设方面，集团优化“3大类别、4大层级”的矩阵式制度体系，实现横向到边、纵向到底的全覆盖管理。结合岗位风险清单，对照近年来巡察审计、国资监管及各类监督检查发现的问题，制定《2026年制度“废改立”工作计划》，并完成专项宣贯培训。目前，《内部控制管理手册》《内控制度汇编》等成果文件已编制完成，为企业内控长效运行奠定了坚实基础。

数字赋能，提升系统管控硬实力。信息化赋能成为上半年内控提升的一大亮点。集团持续深化“三重一大”、投资管理、财务与资产管理、物资采购、人力资源、供应链等ERP系统的集成应用，健全内控制度与业务系统的互联互通机制。建立7×24小时信息化系统监测机制，定期开展渗透扫描工作，有效保障内控信息系统的安全稳定运行。

靶向发力，筑牢重大风险双重防线。聚焦工程建设、招标采购、资金管理、资产管理等高风险领域，集团深入开展流程梳理和风险评估。搭建子公司风险自查与集团专项监督“双重”检查机制，形成上下联动、层层落实的责任链条，实现风险防控关口前移。依托线上业务审批流程，强化关键环节刚性管控，确保各项流程规范运行，集团经营风险防范能力得到显著提升。

文化铸魂，营造全员参与浓厚氛围。集团高度重视内控文化建设，先后组织开展内控体系搭建与优化、内控制度宣贯等专题培训，覆盖高层、中层及基层管理人员300余人次。依托内网OA系统搭建内控知识沉淀区，在集团官网、微信公众号开设“内控建设”宣传专栏，通过培训赋能与阵地建设协同发力，各部门和子公司的内控主体责任意识进一步强化，全员参与内控建设的氛围初步形成。

经过2024“内控建设年”、2025“制度强化年”和2026“内控提升年”行动的持续推进，洋井集团内控管理体系已基本成型。下一步，集团将继续聚焦“三位一体”建设目标，推动内控效能转化为治理效能，以高水平内控护航企业高质量发展行稳致远。